Saisissez, validez et remboursez les frais de vos collaborateurs, chaque justificatif devient une ligne.Une note de frais rembourse une dépense avancée personnellement pour l’entreprise : un repas client, un plein d’essence, un billet de train…
- Ouvrez Notes de frais puis créez une note.
- Ajoutez chaque ligne (date, nature, montant) avec son justificatif.
- Soumettez la note : elle peut être validée puis remboursée.
